2020年度遂宁市职业技术学校决算

点击量:190 来源: 发布时间:2021-09-09 18:31:37

附件4

 

 

 

2020年度

四川省遂宁市职业技术

学校决算

 


目录

 

公开时间:20218 月16 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

遂宁市职业技术学校,是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位,具有独立法人资格,依法独立履行办学职责,实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等,已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化,积百年历史之底蕴,坚持以立德树人为根本任务,以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨,深化产教融合、校企合作、工学结合,坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路,努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。  

(二)2020年重点工作完成情况。

 

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年;是全校师生贯彻落实新发展理念、构建新发展格局的一年。一年来,学校的工作可概括为:指标在稳步增长,形象在迅速提升,定位在日益清晰,管理在不断强化,以及硬件在明显改善。

1.指标在稳步增长

2020年全年招生共计1495人,完成市教体局下达任务(1400人)的107%;社会服务及各项培训人数共计15894人次,为学校创收百万余元。

2.形象在迅速提升

参加四川省中等职业学校技能大赛,共获得一等奖1个,二等奖3个,三等奖3个,并获2020年四川省中等职业学校技能大赛优秀集体奖;成功入围“全国职业院校文化建设50强”;获“全国职业院校技能大赛”中职组电子商务技能赛项“二等奖”;获“全国行业职业技能竞赛电子商务师竞赛全国总决赛”教师组全国“一等奖”、学生组获全国“二等奖”;连续9年蝉联遂宁市中等职业学校师生技能大赛团体一等奖;“诵读中国”经典诵读大赛总决赛四川省“一等奖”、全国二等奖;获四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动一等奖3个、二等奖1个,并获得全省优秀校园电视台荣誉称号;学校在幼儿教育、电子商务、汽修三个专业试行“1+X”证书制度改革,99人参加了3种证书考试,通过率达到100%。省示范校第二年创建项目建设学校新增内涵指标135项、资金使用796.08万元、发出简报24份、职工接受示范校通识培训2次、市教体局组织市级专家到校指导督导2次、聘请专家到校指导6次。

3.定位日益清晰

为进一步响应国家政策,让更多的学生可以进入到高校学习,我今年扩大了升学班的规模,全年共开设22个升学班,共计815人。2020年上期学校17级有346名(含9+3学生47名)同学参加单招考试,其中汽修、电子商务、建筑工程施工、电子技术应用专业升学率达90%以上。2020年下期,教务处组织了我校2018级升学班共469人的高考宣传及报名工作,并与专业部仔细商讨复习工作安排,力争提高高考升学率。

2020年共发放中职助学金8836人次,共计金额176.66万元;2020年上期发放高校助学金251人,共计41.415万元;2020年下期发放高校国家奖学金1人,计8000元;国家励志奖学金16人,共计8万元;国家助学金147人,共计24.255万元。

针对帮扶村宝祥村垃圾站不规范问题,捐出6万元办公经费,用于各社建设垃圾定点倾倒点;发动教职进行“以购促扶”帮助宝祥村顺利通过国省市验收。学校食堂积极开展消费扶贫行动。2020年参与扶贫产品线下销售33次,购买三家大米等农产品近20万元。

4.管理在不断强化

2020年度,我校完成了各级各类培训121人次(不完全统计。其中,国家级培训9人、省级培训84人、市级培训48人)。

今年,我们挤出资金改善了学校工作、生活环境。在学生宿舍、校园增设了文明警示语标牌,增强了校园文化氛围。对生病住院的教职工及时看望,对教职工家中的丧事及时抚慰,对个别生活暂时有困难的职工,及时实行了帮助积极保护和引导了广大教师的积极性、创造性,一年来,逐步营造出了一种和谐文明、健康向上的人际环境,人气在有效聚集,确保了学校各项工作的顺利开展和学校的可持续发展。

 

二、构设置

遂宁市职业技术学校是遂宁市教育和体育局的下属二级预算单位,属于事业单位。无下级单位。

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入7436.26万元,支出7436.26万元,收、支总计7436.26万元。与2019年相比,收入减少1528.49万元,下降17%,支出减少1528.49万元,下降17%。主要变动原因是本年度财政拨入实训楼建设资金减少,支付工程款减少。

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(图1:收、支决算总体变动情况)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计7436.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7007.07万元,占94.23%;事业收入429.19万元,占6.81%

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(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计7436.26万元,其中:基本支出3380.58万元,占45.46%;项目支出4055.68万元,占54.54%

3.png 

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7436.26万元。与2019年相比,财政拨款收入减少1528.49万元,下降17%,支出减少1528.49万元,下降17%。收支总计减少1528.49万元,下降17%。主要变动原因是学校实训楼建设投入资金减少。

4.png 

(图4:财政拨款收、支总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6253.75万元,占本年支出合计的92.40%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少330.87万元,下降5%。主要变动原因是财政拨入项目资金减少。

5.png 

(图5:一般公共预算支出变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6253.75万元,主要用于以下方面:教育支出(类)5383.1万元,占86.08%社会保障和就业(类)支出424.69万元,占6.8%卫生健康支出153.77万元,占2.46%;农林水支出30.45万元,占0.48%;住房保障支出261.74万元,占4.18% 

6.png 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6253.75万元完成预算90.35%。其中:

1.一般公共服务: 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是财政年底拨入资金5万元,学校安排该笔资金2021年使用。

2.教育(类): 支出决算为5383.09万元,完成预算89.04%,决算数小于预算数的主要原因是学校示范校建设处于第二年,项目还在建设中。

3.社会保障和就业(类): 支出决算为424.69万元,完成预算100%

4.卫生健康(类):支出决算为153.77万元,完成预算100%

5. 农林水支出30.45万元,完成预算100%。

6. 住房保障支出261.74万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3380.58万元,其中:

人员经费3247.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费132.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变化。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

2020年,遂宁市职业技术学校政府采购支出总额738.09万元,其中:政府采购货物支出247.05万元、政府采购工程支出329.23万元、政府采购服务支出161.81万元。主要用于学校教学设备采购,食堂改造。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,遂宁市职业技术学校共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,遂宁市职业技术学校在年初预算编制阶段,组织对所有项目开展了预算事前绩效评估,对各个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,均对各个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对各个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各个项目都有序开展,并取得了良好的效果。示范校建设有效的推动了学校的发展。

1.项目绩效目标完成情况。

1). 2018中职教育质量提升工程中央和省级补助资金 ,2019年度中等职业教育质量提升工程中央补助。

学校党委部署了“二目标三原则四方法”的项目建设思路,紧紧围绕市委市府大力实施富民强市“一二三四五”总体战略和“加快建设成渝发展主轴绿色经济强市”的要求,以《国家职业教育改革发展实施方案》精神为指引,以《建设方案》为蓝图,深化示范校建设内涵,牢牢把握“强基固本抓内涵、提质增效促发展”的建设目标,坚持“事前有规划、事中有行动、事后有提升”的建设原则,推行“细化任务、明确职责、责任到人、 绩效考核”的建设方法,学校内涵质量有了“四个明显”变化:管理明显规范,专业明显发展, 教师明显进步,内涵明显提升。

资金投入和使用情况:预算总投入1940万元(中央1000万元,地方940万元)资金到位1300万元,已使用883.4万元。

2). 2019年市级地方教育附加安排第一批教育专项资金

北川文化广场改造项实施,解决了操场遇到下雨就淌水的问题,为学生提供了广阔的活动空间。教师培训提高了教师的业务能力,为完满完成教学任务提供了保障。

资金投入和使用情况:改造维修使用53.91万元,教师培训使用2.15万元。

3). 2019年市级预算安排教育资金,市级土地出让收益计提教育资金安排教育经费

2019年初启动开展社区教育工作,由学校培训处相关工作人员开展社区教育活动。并于2020年7月正式挂牌成立“遂宁社区大学”。学校先后挂牌楠木社区教育基地、遂宁瑜伽协会社区教育基地、邮拱局社区教育基地、灵应寺社区教育基地,并为其提供丰富的社区教育资源,配合开展各类教育活动,推动社区教育工作开展。

资金投入和使用情况:两笔资金共计45.36万元已使用完毕。

4). 2019年市级第三批教育质量提升奖补资金

实训楼电力配电设施建设和学校安全监控系统改造完满完成为学校管理工作提供了保障。

资金投入和使用情况:已使用340万元

5). 职教专项资金

学校食堂改造完成,可提供2500人同时就餐,为学生的学习生活提供了保障。

资金投入和使用情况:已使用85.41万元
    

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

中职教育质量提升工程中央和省级补助资金

预算单位

遂宁市职业技术学校

预算执行情况(万元)

预算数:

787.14万元

执行数:

607.86万元

其中-财政拨款:

787.14万元

其中-财政拨款:

607.86万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成示范校建设二期任务

顺利完成示范校建设二期任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目数量

示范校六大板块

推进示范校六大板块建设

项目完成指标

质量指标

项目质量

严格把控产品质量

严格把控产品质量

项目完成指标

时效指标

项目时效

完成2020年建设任务

完成2020年建设任务

项目完成指标

成本指标

项目成本

按项目计划书进行

按项目计划书进行

效益指标

社会效益

社会影响力

为社会提供有用人才

为社会提供有用人才

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2019年市级地方教育附加安排第一批教育专项资金

 

预算单位

遂宁市职业技术学校

预算执行情况(万元)

预算数:

56.06万元

执行数:

56.06万元

其中-财政拨款:

56.06万元

其中-财政拨款:

56.06万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

北川文化广场改造项目解决了操场遇到下雨就淌水问题,为学生提供了广阔的活动空间。教师培训提高了教师的业务能力,为完满完成教学任务提供保障

北川文化广场改造项目解决了操场遇到下雨就淌水,为学生提供了广阔的活动空间。教师培训提高了教师的业务能力,为完满完成教学任务提供了保障

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目数量

北川文化广场改造项目和教师培训

北川文化广场改造项目和教师培训

项目完成指标

质量指标

项目质量

严格把控质量,建立合格的操场

严格把控质量,建立合格的操场

项目完成指标

时效指标

项目时效

按时完成

按时完成

项目完成指标

成本指标

项目成本

严格按合同执行

严格按合同执行

效益指标

社会效益

社会影响力

良好

良好

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2019年市级预算安排教育资金,市级土地出让收益计提教育资金安排教育经费

 

预算单位

遂宁市职业技术学校

预算执行情况(万元)

预算数:

45.36万元

执行数:

45.36万元

其中-财政拨款:

45.36万元

其中-财政拨款:

45.36万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展各类教育活动,推动社区教育工作开展。完善了校园监控系统。

 

开展各类教育活动,推动社区教育工作开展。完善了校园监控系统。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目数量

社区教育活动,校园监控系统

社区教育活动,校园监控系统

项目完成指标

质量指标

项目质量

严格把控质量

严格把控质量

项目完成指标

时效指标

项目时效

按时完成

按时完成

项目完成指标

成本指标

项目成本

严格按合同执行

严格按合同执行

效益指标

社会效益

社会影响力

良好

良好

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2019年市级第三批教育质量提升奖补资金

预算单位

遂宁市职业技术学校

预算执行情况(万元)

预算数:

340万元

执行数:

340万元

其中-财政拨款:

340万元

其中-财政拨款:

340万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

实训楼建设工程及附属电力配电设施建设,学校安全监控系统改造

实训楼建设即将竣工,附属电力设施建设竣工,学校监控系统已完善

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目数量

实训楼建设工程及附属电力配电设施建设,学校安全监控系统改造

实训楼建设即将竣工,附属电力设施建设竣工,学校监控系统已完善

项目完成指标

质量指标

项目质量

严格把控质量

严格把控质量

项目完成指标

时效指标

项目时效

按时完成

按时完成

项目完成指标

成本指标

项目成本

严格按合同执行

严格按合同执行

效益指标

社会效益

社会影响力

良好

良好

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

职教专项资金

预算单位

遂宁市职业技术学校

预算执行情况(万元)

预算数:

85.41万元

执行数:

85.41万元

其中-财政拨款:

85.41万元

其中-财政拨款:

85.41万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

学校食堂改造工程顺利完成,可提供2500人同时就餐,为学生的学习生活提供了保障。

学校食堂改造工程顺利完成,可提供2500人同时就餐,为学生的学习生活提供了保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目数量

学校食堂改造工程

学校食堂改造工程竣工

项目完成指标

质量指标

项目质量

严格把控质量

严格把控质量

项目完成指标

时效指标

项目时效

按时完成

按时完成

项目完成指标

成本指标

项目成本

严格按合同执行

严格按合同执行

效益指标

社会效益

社会影响力

良好

良好

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市职业技术学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对所有开展了绩效评价,《遂宁市职业技术学校2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

遂宁市职业技术学校2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

遂宁市职业技术学校是遂宁市教育和体育局的下属二级预算单位,属于事业单位。无下级单位。

(二)机构职能。

遂宁市职业技术学校(以下简称“市职校”)遂宁市职业技术学校是一所融高等教育、职业教育、师范教育、成人教育为一体的公办职业院校。学校以中等职业教育为办学方向,设有数控、学前教育、建筑工程施工、电子、旅游服务、酒店管理、汽修等专业,主要承担普通中职学历教育和成人学历教育。

(三)人员概况。

机构编制人数273人,年末在职在编人员197人,外聘人员136人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

根据《遂宁市财政局关于批复市级2020年部门预算的通知》精神,我校2020年预算收支情况如下:

收                             入

项                    目

2020年预算

一、当年财政拨款收入

2652.67

二、教育收费收入

520

三、事业收入(不含财政专户部分)


四、事业单位经营收入


五、其他收入


六、上级补助收入


七、附属单位上缴收入


本  年  收  入  合  计

3172.67

八、用事业基金弥补收支差额


九、单位上年结转

1313.97

    其中:上年财政拨款结转

1313.97

          上年事业单位经营亏损


收      入      总      计

4486.64

 

(二)部门财政资金支出情况。

支     出

项目(按功能分类)

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

10

11

12

一、一般公共服务支出




二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出

5897.7

5897.7


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

424.69

424.69


九、医疗卫生与计划生育支出

153.77

153.77


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

30.45

30.45


十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

261.73

261.73


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出




本年支出合计

6768.34

6768.34


三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,按时完成2020年预算编制工作,并按时提交部门预算草案,经市人大预工委进行了审查。预算编制全面、科学。

(二)执行管理情况。

包括市级财力专项预算分配时限、中省专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及三公经费预算执行情况等。

(三)综合管理情况。

一是学校教学工作运转得到保障。财政拨款安排支出按季度规划用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作;二是严控“三公经费”。我校认真贯彻落实中省市相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费和公务接待经费;三是降低耗能费用。严格控制水、电、气、燃油费用支出。

(四)整体绩效。

全面完成第二建设年目标任务,完善学校网络建设及教师办公条件,美化校园环境,改善学生学习及生活条件;开展师资培训,提高教师队伍业务及管理水平;开展信息化教学,提升师生专业技能水平,提高对口高职升学率;深化产教融合,与企业合作,建立进行现代学徒制,拓宽就业渠道。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年,我校认真贯彻落实完成市委、市政府和市教育局的各项安排部署,全面完成目标任务及重点工作任务,部署并完成市教育局确定的目标任务,严格制定了我校内部绩效管理办法,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门预算支出管理情况得到提升。

(三)存在问题。

1.2020年我校结转指标为667.91万元,需进一步加大执行进度,减少年末结转资金数。

2.加强用款计划的进度控制管理,进一步规范会计核算。

(三)改进建议。

针对上述存在的问题及我校预算支出管理工作的需要,将从以下几方面抓好改进落实:

1.细化预算编制工作。进一步加强校内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障紧迫性的支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,提高预算的合理性和准确性。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

3.提高项目资金使用绩效。加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

 

 

     

 

 

附件2

 

遂宁市职业技术学校                     部门预算项目支出绩效自评报告

 

根据《遂宁市财政局关于开展2020年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》,遂宁市职业技术学校认真组织开展了项目支出绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、基本情况

1. 2018中职教育质量提升工程中央和省级补助资金 ,2019年度中等职业教育质量提升工程中央补助。

项目背景:遂宁市职业技术学校2018年11月经省教厅批准成为首批省级师范学校建设项目。

主要内容及实施情况:学校党委部署了“二目标三原则四方法”的项目建设思路,紧紧围绕市委市府大力实施富民强市“一二三四五”总体战略和“加快建设成渝发展主轴绿色经济强市”的要求,以《国家职业教育改革发展实施方案》精神为指引,以《建设方案》为蓝图,深化示范校建设内涵,牢牢把握“强基固本抓内涵、提质增效促发展”的建设目标,坚持“事前有规划、事中有行动、事后有提升”的建设原则,推行“细化任务、明确职责、责任到人、 绩效考核的建设方法,学校内涵质量有了四个明显变化:管理明显规范,专业明显发展教师明显进步,内涵明显提升。

资金投入和使用情况:预算总投入1940万元(中央1000万元,地方940万元)资金到位1300万元,已使用883.4万元。

2. 2019年市级地方教育附加安排第一批教育专项资金

项目背景:北川文化广场改造 ,学校零星维修,教师培训

主要内容及实施情况:北川文化广场改造项实施,解决了操场遇到下雨就淌水,为学生提供了广阔的活动空间。教师培训提高了教师的业务能力,为完满完成教学任务提供了保障。

资金投入和使用情况:改造维修使用53.91万元,教师培训使用2.15万元

3. 2019年市级预算安排教育资金,市级土地出让收益计提教育资金安排教育经费

项目背景:2019年初启动开展社区教育工作,由学校培训处相关工作人员开展社区教育活动。并于2020年7月正式挂牌成立“遂宁社区大学”。

主要内容及实施情况:学校先后挂牌楠木社区教育基地、遂宁瑜伽协会社区教育基地、邮拱局社区教育基地、灵应寺社区教育基地,并为其提供丰富的社区教育资源,配合开展各类教育活动,推动社区教育工作开展。

资金投入和使用情况:两笔资金共计45.36万元已使用完毕。

4. 2019年市级第三批教育质量提升奖补资金

项目背景:实训楼及附属电力改造,学校安全系统改造

主要内容及实施情况:实训楼电力配电设施建设和学校安全监控系统改造完满完成为学校管理工作提供了保障。

资金投入和使用情况:已使用340万元

5. 职教专项资金

项目背景:学校食堂改造

主要内容及实施情况:学校食堂改造完成,可提供2500人同时就餐,为师生的教学活动提供了生活保障。

资金投入和使用情况:已使用85.41万元

二、评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

目的:运用一定的量化指标及评价标准,通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价,以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

对象和范围:2020年度部门项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

1.评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系

本次项目支出绩效评价,按照《财政局关于开展2020年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》要求执行。

3.评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式,主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法,现场评价与资料评价相结合,重点查看账目,账实对照,对资金使用进行综合分析,作出总体性评价。

综合评价结论(附评分表)

四、绩效评价分析

各项目运行成效良好,均已完成绩效目标。

(一)项目决策情况分析

从综合评价来看,各预算项目立项依据基本充分,均设定了各项目绩效目标,对资金配置方面均有明确的测算依据,整体情况良好。

(二)项目过程情况分析

从整体评价来看,建立了基本能全面覆盖的管理制度,并通过管理制度进行了明确的权责划分,严格执行项目申报制,立项评审制、监督检查制, 验收制、合同制。

(三)项目产出情况分析

从项目产出评价情况来看,基本完成各项产出目标,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,示范校建设项目未能加快执行。

(四)项目效益情况分析。

1.项目成本(预算)控制情况。

各项目通过政府采购等相关手续后稳步推进,并根据年度工作计划做好各项目工作。

2.项目完成质量。

通过实地论证和比较分析,项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标。

3.项目的效益性分析。

各项目有序推进,基本完成,初步实现了预期目标。

五、存在主要问题

(一)部门预算绩效管理主体意识不强

部门绩效管理理念还未深入,预算绩效管理主体意识不强,未将预算绩效管理作为加强预算管理、提升资金使用绩效的有效管理模式,绩效管理工作大都为被动应付,存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善,绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成,各相关业务科室配合工作不积极。

(二)部门预算绩效管理机构不健全

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大,对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员,对预算绩效管理业务不专业。

(三)绩效目标编制不理想

绩效指标编制不理想,绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化,指标体系科学化设置难度较大,个别绩效指标量化程度不高,可考核性不强。

 

 

 

 


五部分 附表 

一、入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


       四川省遂宁市职业技术学校决算公开.xls









 


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